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合肥市四十二中学物品采购入库领用管理规定

【字体: 】 【编辑日期:2008/4/29】 【编辑/来源:管理员】 【阅读:

采购管理
采购对象:
非政府采购的学校教学、办公、电教、接待、卫生用品,课桌椅,水电维修用品,体育器材等。其他需政府采购的物品按政府采购程序由区政府采购中心统一进行政府采购。
采购程序:
填写采购计划表——审批备案——采购——入库建账——报销——领用——月底公示。
采购原则:
遵循依法透明、物美价廉、勤俭节约、清廉采购原则。
具体要求:
1、物品采购实行“定点”采购,原则上到大型正规超市或专卖店采购。
2、坚持采购计划审批备案制:保管员根据物品库存情况提前一周提出采购计划,填写计划审批表,写明拟采购物品名称、数量、型号、参考价范围, 200元以上采购报分管校长审批备案。
3、保管员根据库存物品情况提前一周提出采购计划,采购人员三天内完成采购。急需物品可随时采购领用,但必须补齐入库建账手续后方可报销结账。
4、采购报销严格按照学校规定的审批权限和程序履行审批手续,以规范实行财务制度。采购人员购物后带回购物发票凭证,物品由保管员验收入库登记后方可报销。票据报销应认真履行“经手”——“验收”(或证明)——“校长审批”制度,票据须有保管员签署的入库证明方可报销。审批校长、出纳会计应严格审核,禁止不入库就报销。
5、学校建立由总务人员、工会委员、教师代表组成的采购小组,单件200元以下物品采购可一人,单件200元以上或总价500元以上的物品采购必须两人,其中一人须是工会委员或教师代表。
6、采购不准大件化小,一经发现,作违纪处理,予以通报。
7、招待用品的采购可不入库,但须单独建账并由保管员签署采购证明,履行正常领用手续,每月报分管校长审核一次。
8、采购人员应熟悉物品供应渠道,了解市场行情,讲究采购艺术,学会运用统筹学原理,合理安排采购。坚持节约原则,精打细算,勤跑勤问,遵循物美价廉原则采购物品。
9、采购人员应依法采购,清廉奉公,杜绝采购中拿回扣和虚开发票现象,一经发现按违纪处理。
10、学校建立采购审核小组,人员由学校指定,审核小组每学期对所购物品进行一次全面审核,并写出审核报告报校长室,以利下学期改进提高。

入库管理
1、物品进库要认真验收及时建立台帐,做到帐、卡、物相符。
2、库存物品要分类摆放整齐,注意做好防霉、防潮、防蛀、防火、防盗工作。
3、对新添置的物品要做好验收、编号、建账工作,对教工借用的物品要履行借用手续,每学期要清查一次,做到及时回收。
4、每学期进行一次清仓盘点,做到帐、物相符。

发放管理
1、物品发放需建立财产消耗台帐。
2、在总消耗台帐的基础上,建立分户账(以班级、教研组、处室为单位建立分户账)。
3、发放物品须认真填写物品领用登记表,并做好分户账的登记,每月交分管领导审阅一次。
4、学校对各班级、教研组使用的劳动、卫生用品等实行定量管理,每学期超出使用计划的学校将从下学期计划中扣除。
5、每学期对各部门、各班级、各教研组领用物品情况进行统计并公示,对领用物品较多的部门和班级将进行警告并在下学期中给予扣除。
6、每学期核查一次,核实账物是否平衡。

合肥市四十二中学
2008.4.15

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